• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 96/2014 vyrovnanie položiek na účte 39,14 s DPH 30.06.2014 18.07.2014
    Faktúra 178/2013 Poplatky za odvod peňazí ŠJ 88,77 s DPH 13.12.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 09.07.2014
    Faktúra 93/2013 prevádzková réžia ŠJ 146,19 s DPH 31.07.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 09.07.2014
    Faktúra 94/2013 Poplatky za odvod peňazí ŠJ 135,61 s DPH 31.07.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 09.07.2014
    Faktúra 131/2014 ročné zúčtovanie rok 2013 56,56 s DPH 24.09.2014 Zdravotná poisťovňa 29.10.2015
    Faktúra 135/2014 elektroinštalačný tovar 151,20 s DPH 03.10.2014 VEREX Žilina, a.s. 29.10.2015
    Faktúra 3133 Služby 19,58 s DPH 16.09.2016 Slovak Telekom,a.s. PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 24.04.2018
    Faktúra 3135 Služby 28,20 s DPH 06.11.2013 Slovak Telekom,a.s. PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 24.04.2018
    Objednávka 194087 mlieko a mliekárenské výrobky 84,55 s DPH KOLIBA Trade, s.r.o. Katarína Cabadajová vedúca školskej jedálne 08.08.2019
    Objednávka 194136 mlieko a mliekárenské výrobky 59,69 s DPH KOLIBA Trade, s.r.o. Katarína Cabadajová vedúca školskej jedálne 08.08.2019
    Faktúra 128/2012 Poplatky za odvod peňazí ŠJ 96,13 s DPH 02.09.2012 Škloská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 07.11.2012
    Faktúra 127/2012 Poplatky za odvod peňazí ŠJ 120,13 s DPH 03.09.2012 07.11.2012
    Faktúra 95/2014 vyrovnanie položiek na účte 2 247,00 s DPH 30.06.2014 18.07.2014
    Faktúra 3078 elektrická energia 03/18 375,76 s DPH 1300059173 11.04.2008 Stredoslovenská energetika, a.s. . PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 24.04.2018
    Faktúra 220017 výzdoba stien do MŠ, solárne LED svetlá do ZŠ 81,85 s DPH 22012 15.02.2022 exclusive essential export s.r.o. Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 220026 preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 870,00 s DPH 22017 25.02.2022 FBK doprava,s.r.o. Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 220033 spracovanie účtovníctva a miezd za 01/22 485,30 s DPH 08.03.2022 Obec Snežnica Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 220032 PC Driver Booster-3 ks 50,70 s DPH 22020 04.03.2022 Alza.cz,a.s Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 220031 zemný plyn na 03/22 1 434,00 s DPH 2/2017 04.03.2022 SPP,a.s. Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 23.05.2022
    Faktúra 220030 odvoz a likvidácia kuchynského odpadu za 02/22 18,40 s DPH 1/2018 04.03.2022 Enviro ways s.r.o. Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 23.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4567