• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 240115 škola v prírode-strava a ubytovanie Hotel Mýto-doplatok (28 detí) 1 708,00 s DPH 7/2024 26.04.2024 Detský Babilon Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 26.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 240106 telekomunikačné služby pevnej siete + internet 03/24 81,07 s DPH 63/2018-2 05.04.2024 Slovak Telekom,a.s. Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 05.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 95/2014 vyrovnanie položiek na účte 2 247,00 s DPH 30.06.2014 18.07.2014
    Faktúra 93/2013 prevádzková réžia ŠJ 146,19 s DPH 31.07.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 09.07.2014
    Objednávka 194087 mlieko a mliekárenské výrobky 84,55 s DPH KOLIBA Trade, s.r.o. Katarína Cabadajová vedúca školskej jedálne 08.08.2019
    Objednávka 194136 mlieko a mliekárenské výrobky 59,69 s DPH KOLIBA Trade, s.r.o. Katarína Cabadajová vedúca školskej jedálne 08.08.2019
    Faktúra 240116 Legislatíva pre školy 04.24 49,20 s DPH 23079 30.04.2024 RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 30.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 94/2013 Poplatky za odvod peňazí ŠJ 135,61 s DPH 31.07.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 09.07.2014
    Faktúra 3133 Služby 19,58 s DPH 16.09.2016 Slovak Telekom,a.s. PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 24.04.2018
    Faktúra 3135 Služby 28,20 s DPH 06.11.2013 Slovak Telekom,a.s. PaedDr. Chovancová Jana riaditeľka školy 24.04.2018
    Faktúra 178/2013 Poplatky za odvod peňazí ŠJ 88,77 s DPH 13.12.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 09.07.2014
    Faktúra 240104 poradenstvo a konzultácie v oblasti GDPR-1.štvrťrok 2024 77,00 s DPH 3/2019 03.04.2024 M-PROMEX spol. s r.o. Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 05.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 240105 zber a evidencia kuchynského odpadu za 03/2024 28,80 s DPH 5/2024 04.04.2024 Enviro ways s.r.o. Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 05.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 96/2014 vyrovnanie položiek na účte 39,14 s DPH 30.06.2014 18.07.2014
    Faktúra 240107 elektrická energia za 03/24-nedoplatok 134,62 s DPH 1/2013 05.04.2024 Stredoslovenská energetika, a.s. Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 16.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 131/2014 ročné zúčtovanie rok 2013 56,56 s DPH 24.09.2014 Zdravotná poisťovňa 29.10.2015
    Faktúra 240108 mesačný poplatok za SIM kartu bezpečnostného systému ZŠ s MŠ (3 mesiace) 10,76 s DPH 22113 09.04.2024 Jablotron Slovakia,s.r.o. Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 16.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 127/2012 Poplatky za odvod peňazí ŠJ 120,13 s DPH 03.09.2012 07.11.2012
    Faktúra 240114 inštalácia interaktívnych dotykových panelov HIKVISION 200,00 s DPH 24086 22.04.2024 Z+M servis, a.s. Mgr. Mária Ševčíková riaditeľka školy 25.04.2024 16.07.2024
    Faktúra 135/2014 elektroinštalačný tovar 151,20 s DPH 03.10.2014 VEREX Žilina, a.s. 29.10.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5073