|
|
Faktúra |
240115
|
škola v prírode-strava a ubytovanie Hotel Mýto-doplatok (28 detí)
|
1 708,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
26.04.2024 |
Detský Babilon |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240106
|
telekomunikačné služby pevnej siete + internet 03/24
|
81,07 |
s DPH |
|
63/2018-2
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95/2014
|
vyrovnanie položiek na účte
|
2 247,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
prevádzková réžia ŠJ
|
146,19 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
194087
|
mlieko a mliekárenské výrobky
|
84,55 |
s DPH |
|
|
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
|
Katarína Cabadajová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.08.2019 |
|
|
Objednávka |
194136
|
mlieko a mliekárenské výrobky
|
59,69 |
s DPH |
|
|
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
|
Katarína Cabadajová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
240116
|
Legislatíva pre školy 04.24
|
49,20 |
s DPH |
23079
|
|
30.04.2024 |
RAABE - Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/2013
|
Poplatky za odvod peňazí ŠJ
|
135,61 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
3133
|
Služby
|
19,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3135
|
Služby
|
28,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
178/2013
|
Poplatky za odvod peňazí ŠJ
|
88,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
240104
|
poradenstvo a konzultácie v oblasti GDPR-1.štvrťrok 2024
|
77,00 |
s DPH |
|
3/2019
|
03.04.2024 |
M-PROMEX spol. s r.o. |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
240105
|
zber a evidencia kuchynského odpadu za 03/2024
|
28,80 |
s DPH |
|
5/2024
|
04.04.2024 |
Enviro ways s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96/2014
|
vyrovnanie položiek na účte
|
39,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
240107
|
elektrická energia za 03/24-nedoplatok
|
134,62 |
s DPH |
|
1/2013
|
05.04.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
131/2014
|
ročné zúčtovanie rok 2013
|
56,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Zdravotná poisťovňa |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
240108
|
mesačný poplatok za SIM kartu bezpečnostného systému ZŠ s MŠ (3 mesiace)
|
10,76 |
s DPH |
22113
|
|
09.04.2024 |
Jablotron Slovakia,s.r.o. |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
Poplatky za odvod peňazí ŠJ
|
120,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
240114
|
inštalácia interaktívnych dotykových panelov HIKVISION
|
200,00 |
s DPH |
24086
|
|
22.04.2024 |
Z+M servis, a.s. |
|
Mgr. Mária Ševčíková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
135/2014
|
elektroinštalačný tovar
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
VEREX Žilina, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2015 |