|
Faktúra |
96/2014
|
vyrovnanie položiek na účte
|
39,14 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
178/2013
|
Poplatky za odvod peňazí ŠJ
|
88,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
93/2013
|
prevádzková réžia ŠJ
|
146,19 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
94/2013
|
Poplatky za odvod peňazí ŠJ
|
135,61 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
Faktúra |
131/2014
|
ročné zúčtovanie rok 2013
|
56,56 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Zdravotná poisťovňa |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
135/2014
|
elektroinštalačný tovar
|
151,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
VEREX Žilina, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
3133
|
Služby
|
19,58 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
Faktúra |
3135
|
Služby
|
28,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Slovak Telekom,a.s. |
|
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
Objednávka |
194087
|
mlieko a mliekárenské výrobky
|
84,55 |
s DPH |
|
|
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
|
Katarína Cabadajová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.08.2019 |
|
Objednávka |
194136
|
mlieko a mliekárenské výrobky
|
59,69 |
s DPH |
|
|
|
KOLIBA Trade, s.r.o. |
|
Katarína Cabadajová |
vedúca školskej jedálne |
|
08.08.2019 |
|
Faktúra |
128/2012
|
Poplatky za odvod peňazí ŠJ
|
96,13 |
s DPH |
|
|
02.09.2012 |
Škloská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
Faktúra |
127/2012
|
Poplatky za odvod peňazí ŠJ
|
120,13 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
07.11.2012 |
|
Faktúra |
95/2014
|
vyrovnanie položiek na účte
|
2 247,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
Faktúra |
3078
|
elektrická energia 03/18
|
375,76 |
s DPH |
|
1300059173
|
11.04.2008 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
. |
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
24.04.2018 |
|
Faktúra |
220017
|
výzdoba stien do MŠ, solárne LED svetlá do ZŠ
|
81,85 |
s DPH |
22012
|
|
15.02.2022 |
exclusive essential export s.r.o. |
Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica |
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
Faktúra |
220026
|
preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
870,00 |
s DPH |
22017
|
|
25.02.2022 |
FBK doprava,s.r.o. |
Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica |
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
Faktúra |
220033
|
spracovanie účtovníctva a miezd za 01/22
|
485,30 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Obec Snežnica |
Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica |
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
Faktúra |
220032
|
PC Driver Booster-3 ks
|
50,70 |
s DPH |
22020
|
|
04.03.2022 |
Alza.cz,a.s |
Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica |
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
Faktúra |
220031
|
zemný plyn na 03/22
|
1 434,00 |
s DPH |
|
2/2017
|
04.03.2022 |
SPP,a.s. |
Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica |
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |
|
Faktúra |
220030
|
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu za 02/22
|
18,40 |
s DPH |
|
1/2018
|
04.03.2022 |
Enviro ways s.r.o. |
Základná škola s Mš Snežnica , Snežnica č.218, 02332 Snežnica |
PaedDr. Chovancová Jana |
riaditeľka školy |
|
23.05.2022 |