|
|
Faktúra |
123/2012
|
Virtuálna knižnica 2012/10
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2012 |
ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
179/2014
|
pomôcky pre MŠ
|
255,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
180/2014
|
Xero parier
|
50,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Šmehyl Marián - COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Generali poistka
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Generali Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
182/2014
|
"program školské ovocie"
|
100,54 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
183/2014
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
17.07.2014 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
07.11.2012 |
|
|
Faktúra |
184/2014
|
údržba, archivácia a inštalácia programu WinIBEU
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Commat - Branislav Matula |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
177/2014
|
dodávka plynu
|
1 636.00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
.
|
184,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
STAVBYT - M.Dubeň |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
186/2014
|
.
|
236,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Obec Snežnica |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
187/2014
|
poplatky banke - vyrovnanie
|
45,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
VÚB |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
188/2014
|
poplatky banke - vyrovnanie
|
32,19 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
VÚB |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
189/2014
|
poplatky banke - vyrovnanie soc. fond
|
45,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
VÚB |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
190/2014
|
poplatky banke - mylná platba
|
-45,83 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
VÚB |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
191/2014
|
presun peňazí v banke
|
877,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
178/2014
|
služby mobilnej/pevnej siete
|
59,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
dodávka elektrickej energie - zálohová platba
|
338,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
193/2014
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
368,95 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |