|
|
Faktúra |
123/2012
|
Virtuálna knižnica 2012/10
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
93,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
hračky pre MŠ
|
178,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
"školský program" ovocie
|
75,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
dodávka plynu - zálohová platba 6/2015
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
92,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
vysávač Elektrolux pre MŠ
|
93,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ALZA |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
služby mobilnej siete
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
491,41 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
vlastné príjmy ZŠ s MŠ previesť na výdavkový
|
3 000,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Obec Snežnica |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
dodávka plynu - zálohová platba 5/2015
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
88/2015
|
dodávka elektrickej energie 4/2015
|
295,16 |
s DPH |
|
|
10.05.2015 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
87/2015
|
šálky s podšálkami na kávu a čaj, lyžičky pre školu
|
110,40 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
VETRO-plus, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
86/2015
|
čistiace prostriedky pre školu
|
69,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
85/2015
|
"program školské ovocie"
|
75,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
84/2015
|
služby pevnej siete
|
59,34 |
s DPH |
|
|
03.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
83/2015
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
89,40 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
vodné,stočné
|
351,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Snežnica |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
147,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Šmehyl Marián - COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
81/2015
|
služby mobilnej siete (preplatok)
|
-22,46 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |