|
|
Faktúra |
123/2012
|
Virtuálna knižnica 2012/10
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
497,69 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
dodávka plynu
|
1 636.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
"školský program" ovocie
|
100,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
pracovné dosky, misky, obracačky, cedák pre ŠJ
|
231,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Gastrolux. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
čistiace prostriedky pre školu
|
122,57 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Jedľovina, folklórny súbor
|
58,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Jedľovina, folklórny súbor |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
.
|
376,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
EMPORO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
95,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
dodávka elektrickej energie
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2014 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
156/2014
|
služby pevnej siete
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
služby mobilnej siete
|
0,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
154/2014
|
elektro-plyn-voda
|
212,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Dušan Jaššo - ELEKTRO |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
153/2014
|
.
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
EPL s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
152/2014
|
kastróly, pokrievky pre ŠJ
|
249,41 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Berndorf Sandrik s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
151/2014
|
knihy
|
44,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Ing. Hanuliaková |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
služby voda/plyn/kúrenie
|
449,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
JC MONT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
75,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
148/2014
|
dodávka elektrickej energie (preplatok)
|
-11,88 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
176/2014
|
dodávka elektrickej energie - zálohová platba
|
338,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |