|
|
Faktúra |
123/2012
|
Virtuálna knižnica 2012/10
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
112/2015
|
drátky na parkety
|
184,40 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
DROSTRA |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
111/2015
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
100,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
110/2015
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
524,38 |
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
109/2015
|
materiál na údržbu a opravy
|
57,17 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
INSTAL-SP s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
108/2015
|
papier XERO A4
|
33,60 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Šmehyl Marián - COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
107/2015
|
využívanie školského informačného systému
|
36,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2015 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
služby mobilnej siete
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
104/2015
|
pracovné oblečenie/obuv ŠJ
|
107,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
BESTAFE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
dodávka plynu - zálohová platba 7/2015
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
služby pevnej siete
|
59,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102/2015
|
dodávka elektrickej energie 5/2015
|
289,63 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101/2015
|
oprava multifunkčného zariadenia
|
147,98 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Šmehyl Marián - COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
100/2015
|
vlastné príjmy ZŠ s MŠ previesť na výdavkový
|
3 000,80 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Obec Snežnica |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
99/2015
|
dodávka elektrickej energie upomienka
|
38,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
98/2015
|
vodné,stočné
|
351,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Obec Snežnica |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
97/2015
|
hračky pre MŠ
|
178,30 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
SB WOOD, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
96/2015
|
"školský program" ovocie
|
75,40 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
113/2015
|
servis zabezpečovacieho systému
|
46,94 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Artemis - Energyr s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |