|
|
Faktúra |
123/2012
|
Virtuálna knižnica 2012/10
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2014
|
InterStore Group s.r.o.
|
90,41 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
InterStore Group s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2014
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
95,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
157/2014
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
497,69 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
159/2014
|
.
|
376,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
EMPORO, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2014
|
Jedľovina, folklórny súbor
|
58,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Jedľovina, folklórny súbor |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2014
|
čistiace prostriedky pre školu
|
122,57 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
162/2014
|
pracovné dosky, misky, obracačky, cedák pre ŠJ
|
231,87 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Gastrolux. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
163/2014
|
"školský program" ovocie
|
100,54 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
164/2014
|
dodávka plynu
|
1 636.00 |
s DPH |
|
|
01.11.2014 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
166/2014
|
služby voda/plyn/kúrenie
|
449,96 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
JC MONT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
167/2014
|
dodávka elektrickej energie
|
39,59 |
s DPH |
|
|
09.11.2014 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
168/2014
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
75,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
169/2014
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
395,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
170/2014
|
časopis Mladý záchranár
|
11,88 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Rescue Team Slovakia o.z. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
171/2014
|
dodávka elektrickej energie
|
338,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
173/2014
|
hračky pre MŠ
|
158,62 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Ivana Matejková |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
155/2014
|
služby mobilnej siete
|
0,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
181/2014
|
Generali poistka
|
54,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Generali Slovensko, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
185/2014
|
.
|
184,43 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
STAVBYT - M.Dubeň |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
29.10.2015 |