|
|
Faktúra |
104/2015
|
pracovné oblečenie/obuv ŠJ
|
107,84 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
BESTAFE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
94/2015
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
92,03 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
93/2015
|
vysávač Elektrolux pre MŠ
|
93,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
ALZA |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
92/2015
|
služby mobilnej siete
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
91/2015
|
príspevok na stravu zamestnancom zo sociálneho fondu
|
93,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
90/2015
|
príspevok 55% hradených zamestnávateľom na stravu zamestnancom
|
491,41 |
s DPH |
|
|
27.05.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 282 |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
89/2015
|
dodávka plynu - zálohová platba 5/2015
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
103/2015
|
služby pevnej siete
|
59,34 |
s DPH |
|
|
31.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
105/2015
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
ASC, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015
|
dodávka plynu - zálohová platba 8/2015
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
01.08.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015
|
služby pevnej siete
|
61,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015
|
dodávka elektrickej energie zálohová platba
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
dodávka elektrickej energie zálohová platba
|
38,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015
|
dodávka elektrickej energie zálohová platba
|
38,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015
|
služby mobilnej siete (preplatok)
|
-22,28 |
s DPH |
|
|
15.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
118/2015
|
čistiace prostriedky
|
202,10 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
REMPO |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
117/2015
|
dodávka elektrickej energie (nedoplatok)
|
257,34 |
s DPH |
|
|
05.07.2015 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
115/2015
|
služby mobilnej siete
|
25,63 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
106/2015
|
služby mobilnej siete
|
28,51 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
114/2015
|
dodávka plynu - zálohová platba 7/2015
|
1 534.00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
06.11.2015 |