|
|
Faktúra |
57/2013
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
59/2013
|
služby pevnej siete
|
29,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
63/2013
|
služby pevnej siete
|
40,38 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
60/2013
|
dodávka plynu
|
1 761.00 |
s DPH |
|
|
01.05.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
58/2013
|
dodávka elektrickej energie (preplatok)
|
-116,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
64/2013
|
.
|
37,35 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Raabe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
62/2013
|
.
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Ervin Zajac |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
61/2013
|
plyn,voda
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Dušan Jaššo - ELEKTRO |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
65/2013
|
dodávka elektrickej energie
|
365,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
66/2013
|
tonery, papier
|
296,06 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Šmehyl Marián - COPYSERVIS |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
70/2013
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
72/2013
|
dodávka plynu
|
1 761,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
67/2013
|
časopis Mladý záchranár
|
19,80 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Rescue Team Slovakia o.z. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
68/2013
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
54,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
69/2013
|
služby pevnej siete
|
29,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
75/2013
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
132,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
74/2013
|
čistiace prostriedky
|
49,01 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Coop Jednota, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
73/2013
|
služby pevnej siete
|
29,38 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
71/2013
|
dodávka elektrickej energie
|
365,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
76/2013
|
.
|
57,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
FIRE SYSTEM |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |