|
|
Faktúra |
85/2013
|
služby mobilnej siete ŠJ
|
20,16 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
Zmluva |
1/2013
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Základná škola s mateskou školou Snežnica |
Mgr. Emil Jaššo |
riaditeľ školy |
|
21.06.2018 |
|
|
Faktúra |
86/2013
|
stravné lístky
|
2 824,20 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
DOXX, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
78/2013
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
30.06.2013 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
92/2013
|
poplatok za komunálny odpad
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
Obec Snežnica |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
90/2013
|
ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
|
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
80/2013
|
dodávka plynu
|
1 761,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
SPP, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
83/2013
|
dodávka elektrickej energie (preplatok)
|
-148,58 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
77/2013
|
služby pevnej siete
|
29,38 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
82/2013
|
služby pevnej siete
|
29,45 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
87/2013
|
príspevok na stravné lístky zo sociálneho fondu
|
281,70 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
84/2013
|
dodávka elektrickej energie
|
365,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
79/2013
|
údržba, archivácia a inštalácia programu WinIBEU
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Commat - Branislav Matula |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
81/2013
|
Personalistika a mzdy za 2. kvartál 2013
|
613,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Spoločná úradovňa Rudina |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
91/2013
|
kancelárske potreby
|
140,52 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
ŠEVT, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
88/2013
|
služby mobilnej siete ŠJ
|
29,53 |
s DPH |
|
|
17.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
99/2013
|
.
|
37,35 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
Raabe s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
89/2013
|
vodné,stočné
|
237,60 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
Obec Snežnica |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
97/2013
|
virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Komensky, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Snežnica 218 |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
93/2013
|
prevádzková réžia ŠJ
|
146,19 |
s DPH |
|
|
31.07.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Snežnica 218 |
|
|
|
|
09.07.2014 |